ГЛАВНАЯ

КОНТАКТЫ

КАРТА

       Муниципальная программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры

       Согласно подпункта 4 п. 1 ст. 14 и ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относятся организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, утилизации, переработки бытовых и промышленных отходов.

       Следует отметить, что «Концепцией федеральной целевой программы Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы», утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 02.02.2010 г. № 102-р предусмотрено, что «необходимо решение проблемы повышения эффективности и надежности работы коммунальной инфраструктуры путем ее масштабной модернизации и обновления при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. С этой целью предусматривается создать условия для эффективного инвестирования в коммунальную инфраструктуру в целях снижения издержек и повышения надежности при обеспечении доступности коммунальных услуг для потребителей и минимально необходимой нагрузки на бюджетную систему».

       Ключевыми инструментами создания перечисленных условий являются программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и единые муниципальные базы информационных ресурсов, а также переход к долгосрочным тарифам и заключению концессионных соглашений.

 Аудиторская фирма «Константа-С» в соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденными Приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011 г. № 204, поможет сформировать Комплексную программу развития систем коммунальной инфраструктуры Вашего муниципального образования

Формирование программы осуществляется при условии четкого взаимодействия органов местного самоуправления, исполнителей по разработке программы, организаций коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и других лиц, интересы которых затрагиваются в комплексной программе.

Программа состоит из:
1) паспорта программы;
2) характеристики существующего состояния коммунальной инфраструктуры;
3) характеристики перспективы развития муниципального образования и прогноза спроса на коммунальные ресурсы;
4) целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры;
5) программы инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей;
6) источников инвестиций, характеристики тарифов и анализа доступности программы для населения;
7) порядка управления программой.

1) "Паспорт программы отражает:
- наименование программы;
- основание для разработки программы;
- заказчика программы;
- разработчика программы;
- цель программы;
- задачи программы;
- важнейшие целевые показатели программы;
- сроки и этапы реализации программы;
- объемы и источники финансирования программы.

2) Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры включает:
- структуру представления коммунальных услуг (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы);
- характеристику системы ресурсоснабжения (основные технические характеристики источников, сетей, других объектов системы);
- балансы мощности и ресурса (с указанием производства, отпуска, потерь при передаче, конечного потребления ресурса по группам потребителей);
- долю поставки ресурса по приборам учета;
- зону действия источников ресурсов;
- резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по МО в целом;
- надежность работы системы;
- качество поставляемого ресурса;
- воздействие на окружающую среду;
-тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса;
- технические и технологические проблемы в системе;
- краткий анализ существующего состояния каждой из систем ресурсоснабжения (системы электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации ТБО);
- краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей.

3) Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы отражают:
- количественное определение перспективных показателей развития МО;
- прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

4) Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры.
Рассматриваются:
- критерии доступности для населения коммунальных услуг;
- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки (по каждому виду коммунального ресурса);
- величины новых нагрузок (по каждому виду коммунального ресурса), присоединяемых в перспективе;
- показатели качества поставляемого коммунального ресурса;
- показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций);
- показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения;
- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения (удельные расходы топлива и энергии, проценты собственных нужд, проценты потерь в сетях);
- показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого вида ресурса на 1 м 2, на 1 чел.);
- показатели воздействия на окружающую среду.
- указание на утвержденную программу;
- анализ состояния выполнения программы энергоресурсосбережения в части установки приборов учета и в части реализации энергосберегающих мероприятий, в том числе выполнение целевых показателей программы.

5) «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» включает в себя:
- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;
- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;
- программу инвестиционных проектов в газоснабжении;
- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;
- программу инвестиционных проектов в водоотведении;
- программу инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО;
- программу установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях;
-программу реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении;
- взаимосвязанность проектов.

6) Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения
Включает в себя:
- указание на объемы и источники инвестиций по каждому проекту;
- краткое описание форм организации каждого или групп проектов;
- программу динамики уровней тарифов, платы (тарифа) за подключение (присоединение) на весь период разработки программы по каждой организации в ценах отчетного года;
- прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги.

7) Управление программой
Включает в себя:
- ответственного за реализацию программы;
- план-график работ по реализации программы (включая сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса, утверждения тарифов, принятия решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе на концессию и т.д.);
- порядок предоставления отчетности по выполнению программы;
- порядок и сроки корректировки программы.

К «Комплексной программе развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования» будут формироваться «Обосновывающие материалы»

В Обосновывающие материалы к программе включаются следующие разделы:
1) "Перспективные показатели развития МО для разработки программы";
2) "Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы";
3) "Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры";
4) "Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора информации";
5) "Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры";
6) "Перспективная схема электроснабжения МО";
7) "Перспективная схема теплоснабжения МО";
8) "Перспективная схема водоснабжения МО";
9) "Перспективная схема водоотведения МО";
10) "Перспективная схема обращения с ТБО";
11) "Общая программа проектов";
12) "Финансовые потребности для реализации программы";
13) "Организация реализации проектов";
14) "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)";
15) "Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги";
16) "Модель для расчета программы".

1) Перспективные показатели развития МО для разработки программы
Дается:
- "Характеристика муниципального образования" с краткой характеристикой МО (социально-экономическое состояние, наличие градообразующих предприятий или отраслей специализации большей части населения, характеристика климатической зоны, наличие стратегических планов развития МО, наличие Генерального плана, программы социально-экономического развития, других целевых программ развития МО);
- "Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)", который формируется на основе отчетных данных и с учетом перспективных данных из Генерального плана и программы социально-экономического развития поселения и включает обоснование для всего прогнозного периода (с выделением этапов) численности населения по половозрастной структуре, в том числе в трудоспособном возрасте и младше трудоспособного возраста, численность пенсионеров, а также средний размер семьи в МО;
- "Прогноз развития промышленности", в котором приводятся сведения об ожидаемых изменениях в промышленности с учетом перспективных данных из Генерального плана и программы социально-экономического развития поселения;
- "Прогноз развития застройки муниципального образования" с прогнозом развития жилищного фонда (в том числе ввод, снос и капитальный ремонт многоквартирных домов), прогноз ввода и сноса зданий бюджетных организаций, общественного и коммерческого назначения, сделанный на основе действующих в МО документов территориального планирования, проектов застройки территорий, утвержденных программ строительства, сноса, капитального ремонта домов, а также проектов таких документов. Прогноз развития выполняется в разрезе расчетных элементов территориального деления МО.
- "Прогноз изменения доходов населения", который формируется на основе отчетных данных, а также данных программы социально-экономического развития МО, по возможности с детализацией по доходным группам.

2) Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы
Обосновывается прогноз спроса на коммунальные ресурсы по каждому элементу территориального деления по каждому виду коммунального ресурса, с детализацией по многоквартирным домам, частной жилой застройке, бюджетным организациям, административно-коммерческим зданиям и промышленности. Прогноз представляется в виде нагрузки и годового потребления ресурса.
Обоснование перспективных показателей годового потребления и нагрузки осуществляется на базе прогноза удельных расходов каждого коммунального ресурса и удельных показателей нагрузки по каждому ресурсу по каждой группе потребителей, для новых зданий, существующих зданий и ремонтируемых зданий, с учетом мероприятий программы энергосбережения.

3) Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры
Дается:
а) описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров с потребителями;
б) анализ существующего технического состояния системы ресурсоснабжения, в том числе:
- анализ эффективности и надежности имеющихся источников ресурсоснабжения (технические параметры, остаточный ресурс, ограничения использования мощностей, качество эксплуатации, наладки и ремонтов, системы учета ресурсов, расход ресурсов, собственные нужды), имеющиеся проблемы и направления их решения;
- анализ эффективности и надежности имеющихся сетей (схема и структура сетей, характеристика технических параметров и состояния, резервирование, применяемые графики работы и их обоснованность, статистика отказов и среднего времени восстановления работы, качество эксплуатации, качество диспетчеризации, состояние учета), имеющиеся проблемы и направления их решения;
- анализ зон действия источников ресурсоснабжения и их рациональности (матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников, балансы мощности и нагрузки), имеющиеся проблемы и направления их решения;
- анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса;
- анализ показателей готовности системы ресурсоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения;
- воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения;
в) анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы (обеспечиваются ли необходимые объемы ремонтов и развития), платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы.

4) Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора информации
Дается:
- анализ состояния энергоресурсосбережения в МО, в том числе наличие обоснованной программы мер и источников финансирования мероприятий по энергоресурсосбережению в многоквартирных домах, организациях, финансируемых из бюджета, муниципальных организациях;
- анализ состояния учета потребления ресурсов, используемых приборов учета и программно-аппаратных комплексов.

5) Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры
Обосновывается перечень и количественные уровни тех целевых характеристик систем коммунальной инфраструктуры, которые должны быть достигнуты на каждом этапе программы.
Обосновываются группы показателей и их количественные значения:
а) общие для всех систем критерии доступности коммунальных услуг для населения;
б) по каждой системе:
- спрос на коммунальные ресурсы;
- показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса;
- показатели надежности поставки ресурса;
- показатели качества поставляемого ресурса;
- показатели экологичности производства ресурсов;
- другие показатели, важные для МО.

6) Перспективная схема электроснабжения МО
Обосновывается перечень необходимых проектов, обеспечивающих спрос на ресурс по всем годам.
Выделяются следующие группы проектов:
- проекты по развитию (модернизации) источников электроэнергии (мощности), в том числе центров питания на территории МО, в целях присоединения новых потребителей, повышения надежности электроснабжения, эффективности использования топлива, воды, электроэнергии и снижения выбросов;
- проекты по развитию (модернизации) электрических сетей, в том числе в целях присоединения новых потребителей, повышения надежности электроснабжения и снижения потерь в сетях.
По каждому проекту обосновывается:
- конкретную цель проекта (для обеспечения присоединения конкретных групп потребителей, для обеспечения надежности ресурсоснабжения на конкретной территории, для повышения конкретного показателя качества ресурса, для снижения затрат на ремонты, для снижения расхода конкретного ресурса и т.д.);
- технические параметры проекта;
- необходимые капитальные затраты;
- срок реализации проекта;
- ожидаемые эффекты, с выделением каждого из ожидаемых эффектов (снижение затрат топлива или энергии, снижения затрат на ремонт, снижение затрат на зарплату) и количественное их определение;
- сроки получения эффектов;
- простой срок окупаемости проекта.
Для обоснования перечисленных проектов могут использоваться подтверждающие материалы либо разрабатываться в составе программы перспективная схема электроснабжения. В таком случае схема электроснабжения корректируется (рассчитывается) с учетом рассчитанного в программе прогноза спроса и программы энергоресурсосбережения.

7) Перспективная схема теплоснабжения МО
Обосновывается перечень необходимых проектов, обеспечивающих спрос на ресурс по всем годам.
Обосновываются:
а) проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, в том числе:
- проекты по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих прирост перспективной тепловой нагрузки;
- проекты по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих прирост перспективной тепловой нагрузки;
- проекты по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения;
- меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии;
- меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;
- меры по переводу котельных в "пиковый" режим;
- решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом резерва;
б) проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, в том числе:
- проекты нового строительства и реконструкции тепловых сетей;
- проекты нового строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;
- проекты нового строительства и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.
По каждому проекту обосновывается:
- конкретная цель проекта (для обеспечения присоединения конкретных групп потребителей, для обеспечения надежности ресурсоснабжения на конкретной территории, для повышения конкретного показателя качества ресурса, для снижения затрат на ремонты, для снижения расхода конкретного ресурса и т.д.);
- технические параметры проекта;
- необходимые капитальные затраты;
- срок реализации проекта;
- ожидаемые эффекты, с выделением каждого из ожидаемых эффектов (снижение затрат топлива или энергии, снижения затрат на ремонт, снижение затрат на зарплату, снижение потерь и собственных нужд, снижение инцидентов, снижение недоотпусков горячей воды во время летних ремонтов и т.п.) и количественное их определение;
- сроки получения эффектов;
- простой срок окупаемости проекта.
Для обоснования проектов используются подтверждающие материалы.

8) Перспективная схема водоснабжения МО
Обосновываются проекты обеспечивающие спрос на ресурс по всем годам с описанием технических параметров показателей, а для каждого проекта осуществляется расчет необходимых затрат (по статьям) и ожидаемых эффектов (в натуральном выражении и в рублях).
Выделяются следующие группы проектов:
- развитие головных объектов систем водоснабжения (водозаборов, очистных сооружений), исходя из необходимости покрытия перспективной нагрузки, не обеспеченной мощностью за счет использования существующих ее резервов;
- развитие водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей.
По каждому проекту обосновывается:
- конкретная цель проекта (для обеспечения присоединения конкретных групп потребителей, для обеспечения надежности водоснабжения на конкретной территории, для повышения конкретного показателя качества ресурса, для снижения затрат на ремонты, для снижения расхода конкретного ресурса и т.д.);
- технические параметры проекта;
- необходимые капитальные затраты;
- срок реализации проекта;
- ожидаемые эффекты (с выделением каждого из ожидаемых эффектов (снижение затрат электроэнергии, снижения затрат на ремонт, снижение затрат на зарплату, снижение потерь воды и т.п.) и количественное их определение;
- сроки получения эффектов;
- простой срок окупаемости проекта.
Для обоснования проектов используются подтверждающие материалы.

9) Перспективная схема водоотведения МО
Обосновываются проекты, обеспечивающие спрос на ресурс по всем годам с описанием технических параметров показателей и для каждого проекта - расчет необходимых затрат (по статьям) и ожидаемых эффектов (в натуральном выражении и в рублях).
Обосновываются проекты на:
- строительство и реконструкцию сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу;
- строительство, реконструкция и модернизация линейных объектов систем водоотведения.
По каждому проекту обосновывается:
- конкретную цель проекта (для обеспечения присоединения конкретных групп потребителей, для обеспечения надежности водоснабжения на конкретной территории, для повышения конкретного показателя качества ресурса, для снижения затрат на ремонты, для снижения расхода конкретного ресурса и т.д.);
- технические параметры проекта;
- необходимые капитальные затраты;
- срок реализации проекта;
- ожидаемые эффекты, с выделением каждого из ожидаемых эффектов (снижение затрат электроэнергии, снижения затрат на ремонт, снижение затрат на зарплату, снижение потерь воды) и количественное их определение;
- сроки получения эффектов;
- простой срок окупаемости проекта.
Для обоснования проектов используются подтверждающие материалы.

10) Перспективная схема обращения с ТБО
Обосновываются проекты, обеспечивающие утилизацию отходов в соответствии со спросом по всем годам с описанием технических параметров показателей для каждого проекта - расчет необходимых затрат (по статьям) и ожидаемых эффектов (в натуральном выражении и в рублях).
Для обоснования проектов используются подтверждающие материалы.

11) Общая программа проектов
Формируется совокупная программа инвестиционных проектов по всем системам ресурсоснабжения, в области энергоресурсосбережения (включая установку приборов учета)

12) Финансовые потребности для реализации программы

Обосновывается ежегодная динамика:
а) совокупной потребности в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов;
б) величины изменения совокупных эксплуатационных затрат по каждой системе в целом в связи с реализацией проектов, в том числе:
- снижения эксплуатационных затрат за счет эффектов от экономии топлива, энергии, других ресурсов, снижения затрат на ремонты, снижения затрат на заработную плату;
- увеличения затрат за счет увеличения амортизационных отчислений.
Делаются выводы (по каждому коммунальному ресурсу) о том, компенсируется ли рост стоимости ресурса получаемыми эффектами на протяжении прогнозного периода.

13) Организация реализации проектов
Рассматриваются варианты реализации проектов:
- проекты, реализуемые действующими на территории МО организациями;
- проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);
- проекты, для реализации которых создаются организации с участием МО;
- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.
Проводится анализ достоинств и недостатков этих вариантов исходя из критерия минимизации стоимости ресурсов для потребителей.

14) Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)
а) Формируются группы проектов по следующим признакам:
- нацеленные на присоединение новых потребителей;
- обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения;
- обеспечивающие выполнение экологических требований;
- обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении;
- высокоэффективные проекты (со сроками окупаемости за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций до 7 лет);
- проекты с длительным сроком окупаемости (со сроками окупаемости от 7 до 15 лет за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций);
- проекты со сроками окупаемости более 15 лет;
б) по каждой группе проектов проводится обоснование источников финансирования на всем прогнозном периоде, в том числе бюджетов разных уровней, кредитов (с указанием условий предоставления кредитов, при наличии предварительных договоренностей - с наименованием банков), средств частных инвесторов (в том числе по договору концессии), дополнительной эмиссии акций, собственных источников;
в) Делается оценка совокупных инвестиционных и эксплуатационных затрат по каждой организации коммунального комплекса, по которой имеются проекты, на всем прогнозном периоде;
г) Делается оценка уровней тарифов на каждый коммунальный ресурс, а также размера платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации проектов, на всем прогнозном периоде.

15) Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

Проводится:
- расчет прогнозного совокупного платежа населения МО за коммунальные ресурсы на основе прогноза спроса с учетом энергоресурсосбережения и тарифов (платы (тарифа) за подключение (присоединение) без учета льгот и субсидий;
- сопоставление прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы с прогнозами доходов населения по доходным группам и расчет прогнозной потребности в социальной поддержке и размера субсидий на оплату коммунальных услуг, с учетом действующих федеральных и региональных стандартов максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, федеральных и региональных стандартов социальной нормы площади жилого помещения, действующих нормативных документов о порядке определения размера субсидий на оплату коммунальных услуг;
- осуществляется проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения для каждого года периода, на который разрабатывается программа путем сопоставления рассчитанных показателей и критериев доступности.
В случае несоответствия рассчитанных тарифов на коммунальные услуги одному или более критериям доступности осуществляется корректировка программы одним или несколькими из указанных способов:
- изменение порядка реализации проектов долгосрочной инвестиционной программы с целью снижения совокупных затрат на ее реализацию;
- изменение источников финансирования долгосрочной инвестиционной программы за счет увеличения доли бюджетных источников;
- изменение состава долгосрочной инвестиционной программы.

16) Модель для расчета программы
Дается описание моделей, с помощью которых осуществляются все расчеты и обоснования по программе.